2022年郑州市实验幼儿园预算公开-郑州市实验幼儿园

郑州市实验幼儿园始建于1958年，位于郑州市中原区互助路38号，隶属于郑州市教育局，是一所有近六十年办园历史和文化积淀的幼儿园。幼儿园占地面积5238.1㎡，建筑面积7810㎡，园内环境优美，布局合理，设施齐全。师资力量雄厚，管理科学规范、办园效益显著，首批被评为河南省示范性幼儿园，先后荣获河南省省级文明单位、河南省语言文字规范化示范学校、河南省师德师风先进校等荣誉。

开设小、中、大20个班，在园幼儿800人，教职工98人。我园拥有一支高素质的教工队伍，其中省级优秀教师1人，省级幼教专家1人，省市级学术技术带头人7人，省市级名师10人，省市级骨干教师30人，省市级师德标兵多名，省市级技术比武能手多名，市“五一”劳动奖章获得者5名。

实行科学化管理，实施素质教育，倡导“幸福教育”办园理念，主张让每一个孩子在丰富适宜的教育环境中、愉快平等的心理氛围中快乐学习，主动发展；让每一位教师在教育的过程中享受从教的幸福；让每一位家长感受孩子健康成长的幸福。我园把教育目标定位在“为幼儿终身学习和发展奠定最重要的基础，以培养创新精神和实践能力为核心，以促进幼儿全面和谐可持续发展为最终目标。教育活动中充分考虑幼儿身心发展特点，促进每一个幼儿在原有水平上得到发展”。

（二）面向幼儿家长提供科学育儿指导。

幼儿园主动与幼儿家庭沟通合作，为家长提供科学育儿宣传指导，帮助家长创设良好的家庭教育环境，共同担负教育幼儿的任务。建立幼儿园与家长联系制度和家长开放日制度，采取多种形式，指导家长正确了解幼儿园保育和教育的内容、方法，定期召开家长会议，并接待家长的来访和咨询。幼儿园加强与社区的联系与合作，面向社区宣传科学育儿知识，开展灵活多样的公益性早期教育服务，争取社区对幼儿园的多方面支持。

二、预算单位构成情况

郑州市实验幼儿园预算为单位本级预算。预算包括办公室、保教办、后勤办、教师办的预算。

第二部分

2022年郑州市实验幼儿园预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市实验幼儿园 2022年收入总计1524.9万元，支出总计1524.9万元，与2021年预算相比，收入增加25.4万元，增长1.7%。主要原因：人员正常增资；支出增加25.4万元，增长1.7%。主要原因：人员正常增资。

二、收入预算总体情况说明

郑州市实验幼儿园2022年收入合计1524.9万元，其中：一般公共预算1524.9万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市实验幼儿园2022年支出合计1524.9万元，其中：基本支出1231.4万元，占80.76%；项目支出293.5万元，占19.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市实验幼儿园2022年一般公共预算收支预算1524.9万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加25.4万元，增长1.7%，主要原因：人员正常增资；无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市实验幼儿园 2022年一般公共预算支出年初预算为1524.9万元。其中：基本支出1231.4万元，占80.76%；项目支出293.5万元，占19.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市实验幼儿园 2022年一般公共预算基本支出年初预算为1524.9万元。其中：人员经费支出979.7万元，占64.25%；公用经费支出251.8万元，占16.51%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市实验幼儿园 2022年“三公”经费支出预算为0.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少2.7万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年减少0万元。主要原因：厉行节约，无安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少0万元。主要原因：2021年、2022年公务接待均按预算安排进行。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年减少0万元。主要原因：2021年、2022年公务用车购费均为0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少2.7万元，主要原因：2021年12月公务用车已按程序报废处理。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市实验幼儿园 2022 年政府性基金预算拨款安排的支出预算为0万元。预算数比2021年减少0万元，主要原因：2021年、2022年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市实验幼儿园 2022年国有资本经营预算拨款安排的支出预算为0万元。预算数比2021年减少0万元，主要原因：2021年、2022年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市实验幼儿园2022年机构运行经费支出预算251.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市实验幼儿园 2022年政府采购预算安排254.8万元，其中：政府采购货物预算65.2万元、政府采购工程预算189.6万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市实验幼儿园 2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，郑州市实验幼儿园无车辆；单位价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市实验幼儿园2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年郑州市实验幼儿园预算表

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